您的当前位置是:医院动态 >> 社区服务

包头市第三医院2021年部门预算公开报告

目    录
第一部分 包头市第三医医院概况

第二部分 2021年部门预算安排情况说明


一、2021年公共预算收支情况的总体说明


二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明


三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明


四、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算公开表



第一部分  
包头市第三医院概况

       包头市第三医院、包头市传染病医院是内蒙西部地区较大的一所以治疗骨科、肺科及各类传染病为主的三甲专科医院。我院的骨外科学、临床传染病学、结核病学是包头市的医学重点学科。建院50多年以来,市三医院几代人在半个世纪的历程中艰辛创业,使医院随着时代的前进而不断发展壮大,目前已发展成为以治疗骨科、肺科、肝病科、性病科及各类传染性疾病为主,集综合内科、综合外科及骨伤科为配套的小综合、大专科性三甲专科医院。市三医院同时是包头市城镇职工医疗保险“定点医院”、包头市工伤保险定点医疗机构、包头市城乡居民医疗保险定点机构、呼铁局职工医疗保险定点医疗机构、包头市道路交通事故医疗救治“绿色通道网络医院”、百姓明明白白看病放心医院、中国人寿保险股份有限公司包头分公司“定点医院”、包头医学院传染病“教学医院”、北京佑安医院医疗联盟单位和解放军309医院、安贞医院协作单位,包头市精神文明建设标兵单位、内蒙古自治区“文明单位”。


      全院核定床位为530张,医院在册职工375人,实际在岗(包括合同聘用)643人。其中正高职称41人,副高职称94人,中级151人,初级303人,管理人员36人,工勤人员18人。


       包头市第三医院、包头市传染病医院同属一个医院,挂两个牌子,其特点是“一院两地”。即传染病医院位于东河区康复路,以治疗肺部疾病、肝病、性病和各类传染病为主,是全市唯一指定的传染病医院。拥有临床科室6个、医技科室4个,行政职能科室20个,建院50多年来在自治区西部地区享有很高的声誉。


       第三医院骨科住院部位于东河区较为繁华的地段西门大街17号,人群密集,交通便利,病人就医方便,设临床、医技等17个科室。目前已形成以治疗骨科疾病为主,集综合外科、综合内科、中医、针灸门诊等科室为一体的小综合、大专科性的医院,逐步打造成包头市及自治区西部地区骨病治疗中心。


       医院拥有一支医德医风好、治学严谨、技术力量雄厚、专业技术水平高的科技人才队伍,是这所专科医院长久生存和不断发展壮大的基础及力量所在。


       我院总投资1千多万的负压病房于2021年初改建完成并投入使用,目前拥有飞利浦16排螺旋CT、西门子DR数字化X光机、西门子术中三维C臂机、西门子双排螺旋CT、飞利浦CX50彩色超声诊断仪2台、美国施乐辉关节镜、奥林巴斯260电子支气管镜、电子胃镜、骨伤理疗仪、脉冲磁治疗仪、红外偏正光治疗仪、超声波治疗仪、电脑中频(吸附)治疗仪等一批较为先进的诊疗设备,极大地提高了诊断准确率和治疗效果。


       我院在市卫生系统内率先实现全院微机化管理,临床科室书写病历等全部实现无纸化办公。率先在市卫生系统开展以“创新护理,重塑自我”为核心的“5S”人性化护理特色服务,最终创建星级护理、放心病房、无缝隙护理的“5S”护理品牌,全面提升了护理品质,提高了在人民群众中的美誉度和医疗市场的竞争力。


       包头市第三医院、包头市传染病医院今后将继续秉承“大医精诚 服务社会”的院训,依靠科技兴院,加大社区卫生中心的建设力度,拓展服务范围。继续深入开展“医院管理年”活动,坚决贯彻“以病人为中心”的服务理念,强化专业优势,打造医院品牌,树立医院文化,内强素质,外树形象,体制创新,服务升级,发挥优势,争创政府放心、群众满意的“百姓放心医院”,为人民群众的健康,为构建和谐社会做出更大贡献。



第二部分
包头市第三医院2021年部门预算安排情况说明


一、2021年公共预算收支情况的总体说明

       2021年部门预算总收入为5298.73万元,其来源为一般公共预算拨款、其他收入和上年结转结余。主要用于我单位保障机构正常运转的基本支出。


(一)2021年部门预算收入情况说明

      2021年部门预算总收入5298.73万元;其中一般公共预算拨款收入3951.3万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;单位资金收入947.43万元,其中:事业收入947.43万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0万元;上年结转结余400万元,其中:上年结转支出0万元,年终结转结余400万元。


(二)2021年部门预算支出情况说明
       2021年部门预算总支出为5298.73万元,其中基本支出4898.73万元;项目支出400万元;项目支出为上年结转结余数。


二、2021年一般公共预算拨款收支情况说明


(一)财政拨款规模情况

       2021年财政拨款收支总预算为4351.3万元,一般公共预算拨款收入数为3951.3万元,占比90.80%;上年结转结余400万元,占比9.2%。



(二)财政拨款预算结构情况
      2021年部门预算中,财政拨款支出数为4351.3万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出672.72万元,占支出的15.46%;卫生健康(类)支出3415.96万元,占支出的78.5%;住房保障(类)支出262.62万元,占支出的6.04%。



(三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况
2021年财政拨款预算数为4351.3万元,具体情况如下:
      一般公共预算资金2021年财政拨款预算数为3951.3万元。主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。


(四)一般公共预算拨款支出具体使用安排情况

2021年财政拨款预算支出数为4351.3万元,具体情况如下:

     (一)2021年财政拨款预算一般公共预算支出数为3951.3万元。主要用于事业单位在职的人员经费3837.41万元,包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、离退休经费等;公用经费113.89万元。


       1.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):2021年财政拨款预算数3015.96万元。其中:公共卫生2872.64万元,其中:主要用于单位人员工资、津补贴2758.75万元;用于公用经费113.89万元;事业单位医疗(项)143.32万元,主要用于厅属事业单位人员单位医疗保险支出。


       2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):2021年财政拨款预算数为672.72万元。事业单位离退休(项)147.48万元,主要用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)350.16万元和机关事业单位职业年金缴费支出(项)175.08万元,用于单位养老保险和职业年金的缴存。


       3.住房保障支出(类)住房改革支出(款):2021年财政拨款预算数为262.62万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(二)项目支出400万元,用于新冠肺炎疫情防控补助。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明
       我单位2021年无政府性基金预算拨款支出。


四、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

       我单位2021年无国有资本经营预算拨款支出。


第三部分
名词解释

        一、一般公共预算拨款收入:指自治区财政当年拨付的资金。


        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。


       三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


       四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。


       五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


       六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


       七、一般公共服务(类)财政事务(款):指财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。


       八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。


       九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。


       十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指财政厅机关及厅属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。


       十一、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。


       十二、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。


        十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


        十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


        十五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。


        十六、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



第四部分 

包头市第三医院2021年部门预算公开表


一、收支预算总表




二、收入预算总表



三、支出预算总表



四、财政拨款预算总表


五、一般公共预算支出表



六、一般公共预算基本支出表



七、一般公共预算“三公”经费支出预算表



八、政府性基金预算支出表



九、政府采购预算表



十、项目支出绩效表



备注:1、预算公开表见附表

      2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2021年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。